Auditoria – Entendendo as abas do módulo Auditoria

As auditorias criadas no sistema são divididas em 5 abas, nas quais é possível preencher dados da auditoria; selecionar, editar e auditar requisitos; e obter dados de conclusão da auditoria.

A seguir, seguem descrições de cada aba, com as possibilidades oferecidas por cada uma.

Acessar Auditoria

Ao fazer login no sistema, acesse o módulo Auditoria.

Lista de Auditorias

Acesse o menu Auditoria e entre em Lista de Auditorias.

Abrir auditoria

Crie uma nova auditoria em +Novo ou abra uma auditoria já criada.

Abas da auditoria

Na lateral esquerda são exibidas 5 abas: Dados da auditoria, Definição dos requisitos, Requisitos selecionados, Auditar requisitos e Conclusão.

Dados da Auditoria

Nessa aba são preenchidos os dados da auditoria, como descrição, auditor, datas, objetivos, metodologia, sistemas, etc.

Vale ressaltar que somente o auditor líder indicado e sua equipe terão permissões para auditar os requisitos.

Definição dos requisitos

Nessa aba o usuário deve selecionar os requisitos que deseja auditar.

É possível aplicar filtros e selecionar vários requisitos simultaneamente.

Requisitos selecionados

Essa aba permite visualizar os requisitos já selecionados na aba anterior e, se necessário, removê-los da auditoria.

Auditar requisitos

Nessa aba os requisitos são auditados.

o Auditor deve inserir evidências objetivas, anexos e selecionar o status: conforme, não conforme, não aplicável ou não avaliado. Também é possível fazer algumas alterações no requisito legal, como por exemplo alterar a aplicabilidade e/ou marca-lo como não aplicável.

Toda a avalição dos requisitos e obrigações podem ser replicados para a LIRA.

 

Conclusão

A aba Conclusão permite a visualização de um resumo da auditoria com, por exemplo, números  de requisitos auditados e de não conformidades encontradas.

Devem ser preenchidas informações como data de conclusão, pontos fortes e sugestões de melhorias.

Ao final, é possível replicar os dados para o módulo LIRA e as não conformidades para o módulo TNC.

Há também a possibilidade de gerar um relatório com os dados de toda a auditoria.

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